Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 16.654.038
Nro. Solicitud de Transferencia
78864
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.654.038
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23004-11-23397
Monto Contrato
₲ 183.194.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.214.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.214.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208768
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social