Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007187
Monto de la Factura
₲ 396.834.650
Nro. Solicitud de Transferencia
163312
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.789.380
Retención DNCP
₲ 1.399.744
Retención IVA
₲ 10.822.763
Retención Renta
₲ 10.822.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
MDS/034/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-193645
Monto Contrato
₲ 396.834.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.789.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.789.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social