Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 9.840.130
Nro. Solicitud de Transferencia
91178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.268.687
Retención DNCP
₲ 34.709
Retención IVA
₲ 268.367
Retención Renta
₲ 268.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
MDS/005/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-188188
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.764.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.764.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374568
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social