Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004954
Monto de la Factura
₲ 380.778.827
Nro. Solicitud de Transferencia
167442
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.665.962
Retención DNCP
₲ 1.343.111
Retención IVA
₲ 10.384.877
Retención Renta
₲ 10.384.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
MDS/044/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-195034
Monto Contrato
₲ 380.778.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.665.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.665.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382139
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social