Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044401
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-189251
Monto Contrato
₲ 136.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.431.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.431.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social