Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050065
Monto de la Factura
₲ 250.326.105
Nro. Solicitud de Transferencia
90980
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.788.985
Retención DNCP
₲ 882.968
Retención IVA
₲ 6.827.076
Retención Renta
₲ 6.827.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-189247
Monto Contrato
₲ 250.326.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.788.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.788.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social