Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000202
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.530.824
Retención DNCP
₲ 61.904
Retención IVA
₲ 478.636
Retención Renta
₲ 478.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
MDS/039/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-194230
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.790.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.790.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385998
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social