Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000202
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
MDS/039/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-194230
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.790.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.790.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385998
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social