Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0002006
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.631.782
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
MDS/039/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-194230
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.790.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.790.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385998
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social