Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056772
Monto de la Factura
₲ 18.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.501.009
Retención DNCP
₲ 65.537
Retención IVA
₲ 506.727
Retención Renta
₲ 506.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-189245
Monto Contrato
₲ 18.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.501.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.501.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social