Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.591
Retención DNCP
₲ 9.136
Retención IVA
₲ 70.637
Retención Renta
₲ 70.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13002-17-144287
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.866.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.866.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324579
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES Y MONTACARGA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018/2019
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral