Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 151.321
Nro. Solicitud de Transferencia
113072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.321
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
CO 04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28006-14-93555
Monto Contrato
₲ 77.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.116.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.469.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve