Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003138
Monto de la Factura
₲ 3.139.755
Nro. Solicitud de Transferencia
113333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.139.755
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
CO 03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28006-14-91409
Monto Contrato
₲ 15.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.527.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.527.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve