Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 4.075.525
Nro. Solicitud de Transferencia
113173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.075.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CO 02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28006-14-92358
Monto Contrato
₲ 58.778.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.896.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.896.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve