Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029963
Monto de la Factura
₲ 130.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44685
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2019
Fecha de la Transferencia
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.072.217
Retención DNCP
₲ 460.873
Retención IVA
₲ 3.563.455
Retención Renta
₲ 3.563.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23024-18-167884
Monto Contrato
₲ 469.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.038.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.038.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA KITS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa