Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012139
Monto de la Factura
₲ 99.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122945
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.627.571
Retención DNCP
₲ 350.611
Retención IVA
₲ 2.710.909
Retención Renta
₲ 2.710.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23024-18-166024
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.958.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.958.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa