Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005281
Monto de la Factura
₲ 19.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66662
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.775.690
Retención DNCP
₲ 68.394
Retención IVA
Retención Renta
₲ 528.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23004-21-208866
Monto Contrato
₲ 232.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.308.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.308.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395058
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Institucional
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social