Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006042
Monto de la Factura
₲ 10.341.333
Nro. Solicitud de Transferencia
208910
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.013.700
Retención DNCP
₲ 36.477
Retención IVA
Retención Renta
₲ 282.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23004-21-208866
Monto Contrato
₲ 232.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.308.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.308.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395058
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Institucional
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social