Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 2.488.148
Nro. Solicitud de Transferencia
29798
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.148
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21419
Monto Contrato
₲ 4.065.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.866.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.866.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico