Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015472
Monto de la Factura
₲ 3.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89566
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.232.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-29932
Monto Contrato
₲ 3.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.073.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS Y CÁMARAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico