Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012523
Monto de la Factura
₲ 17.755.848
Nro. Solicitud de Transferencia
35454
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.755.848
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21719
Monto Contrato
₲ 20.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.959.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.959.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206021
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico