Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 37.700
Nro. Solicitud de Transferencia
30340
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21781
Monto Contrato
₲ 3.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.585.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico