Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002195
Monto de la Factura
₲ 255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126861
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
135/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-33953
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.749.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.749.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213718
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico