Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036071
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95005
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
152/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-36517
Monto Contrato
₲ 598.556.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.216.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.216.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213562
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico