Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0185089
Monto de la Factura
₲ 3.200.175
Nro. Solicitud de Transferencia
39216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21715
Monto Contrato
₲ 29.092.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.666.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.666.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206021
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico