Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64037
Fecha Solicitud de Transferencia
05-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21373
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.374.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.374.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES ENSERES Y OTROS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico