Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023384
Monto de la Factura
₲ 43.708.950
Nro. Solicitud de Transferencia
63833
Fecha Solicitud de Transferencia
04-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.708.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21372
Monto Contrato
₲ 58.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.036.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.036.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES ENSERES Y OTROS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico