Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 2.582.800
Nro. Solicitud de Transferencia
16124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.582.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO
RUC
1744148-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21370
Monto Contrato
₲ 2.582.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.456.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.456.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES ENSERES Y OTROS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico