Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0134751
Monto de la Factura
₲ 176.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.762.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RG S.A.
RUC
80014603-4
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-30315
Monto Contrato
₲ 248.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.162.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.162.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS Y CÁMARAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico