Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 227.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21055
Monto Contrato
₲ 227.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.281.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.281.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206770
Nombre de la Licitación
AISLACION DEL TECHO DEL DEPOSITO DE EVIDENCIAS - LA PIEDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico