Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050151
Monto de la Factura
₲ 17.335.750
Nro. Solicitud de Transferencia
35480
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.335.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-22190
Monto Contrato
₲ 20.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.395.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.395.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206021
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico