Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0062847
Monto de la Factura
₲ 40.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-29966
Monto Contrato
₲ 40.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.819.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.819.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS Y CÁMARAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico