Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023765
Monto de la Factura
₲ 402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29814
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21418
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico