Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Monto de la Factura
₲ 365.567
Nro. Solicitud de Transferencia
31291
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.567
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
80/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-26648
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.953.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.953.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213307
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico