Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006425
Monto de la Factura
₲ 20.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42245
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21717
Monto Contrato
₲ 17.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.360.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.360.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206021
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico