Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024434
Monto de la Factura
₲ 13.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46054
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-22502
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.161.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.161.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico