Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003103
Monto de la Factura
₲ 261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-32095
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.174.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.174.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico