Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015316
Monto de la Factura
₲ 16.552.320
Nro. Solicitud de Transferencia
25612
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.552.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
101/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-28547
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.781.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.781.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICOS CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico