Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013172
Monto de la Factura
₲ 1.173.660
Nro. Solicitud de Transferencia
84761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
101/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-28547
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.781.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.781.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICOS CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico