Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016530
Monto de la Factura
₲ 2.614.020
Nro. Solicitud de Transferencia
63606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.614.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
101/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-28547
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.781.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.781.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICOS CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico