Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010112
Monto de la Factura
₲ 608.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61599
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
108/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-29629
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.857.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.857.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213721
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico