Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103528
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21291
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.460.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.460.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206783
Nombre de la Licitación
ATERRAMIENTO DE SEDES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico