Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006163
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82454
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2012
Fecha de la Transferencia
24-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
134/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-33952
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213718
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico