Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 162.896.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.896.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDER S.R.L. COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
RUC
80011121-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-29863
Monto Contrato
₲ 171.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.911.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.911.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213720
Nombre de la Licitación
REGULARIZACION ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico