Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 197.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.964.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21653
Monto Contrato
₲ 197.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.260.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.260.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206025
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico