Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091901
Monto de la Factura
₲ 7.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89563
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-30314
Monto Contrato
₲ 7.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.234.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.234.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS Y CÁMARAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico