Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004165
Monto de la Factura
₲ 91.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46043
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-22894
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.014.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.014.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico