Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002384
Monto de la Factura
₲ 5.722.900
Nro. Solicitud de Transferencia
36106
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.556
Retención DNCP
₲ 20.186
Retención IVA
₲ 156.079
Retención Renta
₲ 156.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13002-18-167027
Monto Contrato
₲ 5.722.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral