Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 16.353.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.403.807
Retención DNCP
₲ 57.683
Retención IVA
₲ 446.005
Retención Renta
₲ 446.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13002-18-167031
Monto Contrato
₲ 16.353.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.403.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.403.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral