Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 169.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99664
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.187.615
Retención DNCP
₲ 604.022
Retención IVA
₲ 4.622.618
Retención Renta
₲ 3.081.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110247
Monto Contrato
₲ 169.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.187.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.187.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira